云南省卫生健康人才交流中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

依据省委编办及省卫生健康委党组制定的三定方案，贯彻执行国家、云南省关于卫生健康人才队伍建设的法律、法规、规章和政策；统筹承担全省医学健康类考试，住院医师规范化培训、助理全科医生培训结业考试；承接省内各级医疗卫生机构人员招聘考试及面试考核工作；负责行业职业技能鉴定指导工作；开展全省卫生健康系统人才引进、人才交流、人才信息等社会化人事管理工作；负责医疗卫生健康行业人才培训；承担人事人才相关事务性工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：行政办公室、党群办、财务科、考评办、医考办、人才服务部、人才开发部、人才评价部。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省卫生健康委的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

中心始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神以及对卫生健康工作的重要论述和重要指示批示精神。为全省卫生人员提供从招聘入职、执业资格、职称晋升及毕业后继续教育考试等全职业周期的人才评价服务，组织开展人才招引、人才交流服务、人才培训等工作，促进我省卫生健康人才队伍建设。

重点工作任务，一是统筹承担全省医学健康类考试考务工作。主要包括：云南省卫生专业技术资格考试、云南省护士执业资格考试、云南省卫生人才评价考试、云南省医师资格考试、云南省卫生专业技术高级职称实践能力考试、住院医师规范化培训和助理全科医生培训结业考核工作、医师定期考核、卫生健康系统各类公开招聘工作、营养指导员考试等。云南考区在2024年全国考务管理质量评估中被评为“优秀”等次。

二是人才交流培训服务工作。承办医药专业校园招聘会、组织省外校园招聘、组织医疗卫生高层次人才招引宣介会、重点推进“银龄医师”行动计划、组织医疗卫生机构博士团云南行活动、编写《云南省卫生健康人力现状报告》、持续拓展人才培训工作、承接人才评价工作。坚持围绕云南省卫生健康事业高质量发展大局，持续落实《云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》要求，致力于为健康云南建设提供人才支撑。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省卫生健康人才交流中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支、无国有资本经营预算财政拨款收支、无财政拨款“三公”经费收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省卫生健康人才交流中心2024年度收入合计20522829.29元。其中：财政拨款收入7581634.05元，占总收入的36.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12246680.12元（含教育收费0.00元），占总收入的59.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%,无经营收入，上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%,无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%,无上级补助收入，上下年度均无此项收入；其他收入694515.12元，占总收入的3.39%。

与上年相比，收入合计减少1737892.16元，下降7.81%。其中：财政拨款收入减少2690131.70元，下降26.19%，原因一是2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金较上年减少180万；二是非税收入成本补助中政府采购收回19.7万元；三是财政压减了我中心考试考务费非税成本补助；事业收入增加947179.07元，增长8.38%，原因是2024年社会化服务考试收入增加；其他收入增加5060.47元，增长0.73%，原因是2024年我单位新增加个税手续费收入。

二、支出决算情况说明

云南省卫生健康人才交流中心2024年度支出合计19670452.76元。其中：基本支出16649666.76元，占总支出的84.64％；项目支出3020786.00元，占总支出的15.36％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％,无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；经营支出0.00元，占总支出的0.00％,无经营支出，上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％,无附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。

与上年相比，支出合计减少1358154.31元，下降6.46%。其中：基本支出增加1914216.99元，增长12.99%，原因一是2024年财政拨付的项目资金减少，为维持业务的运转增加了自有资金基本支出；二是事业收入增加，对应的事业支出也增加。项目支出减少3272371.30元，下降52.00%，原因一是2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金较上年减少180万；二是非税收入成本补助中政府采购收回19.7万元；三是财政压减了我中心考试考务费非税成本补助。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省卫生健康人才交流中心机构正常运转的日常支出16649666.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7025727.02元，占基本支出的42.20％；办公费、印刷费、水电费、委托业务费、办公设备购置等公用经费9623939.74元，占基本支出的57.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省卫生健康人才交流中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3020786.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

省卫生人才中心考试考务项目经费3020786.00元，主要用于完成全国卫生专业技术资格考试项目、全国护士执业资格考试项目、云南省医师资格考试项目、云南省卫生健康委员会所属和联系事业单位面向社会公开招聘工作人员考试，2024年民族医题库标准化建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省卫生健康人才交流中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7581634.05元,占本年支出合计的38.54%。与上年相比减少2690131.70元，下降26.19%,完成年初预算的93.53%。原因是2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金较上年减少180万；二是非税收入成本补助中政府采购收回19.7万元；三是财政压减了我单位考试考务费非税成本补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出259536.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。

9.卫生健康（类）支出7022097.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.62%,完成年初预算的93.05%。主要用于事业单位在职在编人员工资经费、公用经费及项目支出，造成预决算差异的主要原因一是非税收入成本补助中政府采购收回19.7万元；二是财政压减了我中心考试考务费非税成本补助，三是2024年中央资金（少数民族医题库建设）财政拨款的项目收入减少，对应的支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%,完成年初预算的100.00%，预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省卫生健康人才交流中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年对比，无增减变化。原因是我单位不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省卫生健康人才交流中心资产总额25416924.71元，其中，流动资产13610943.62元，固定资产10858629.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产947203.73元（净值），其他资产148.32元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加580840.23元，其中固定资产净值增加329247.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋762平方米，账面原值2482400元，实现资产使用收入660000元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额785066.00元，其中：政府采购货物支出501786.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出283280.00元。授予中小企业合同金额785066.00元，其中：授予小微企业合同金额785066.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。我单位不涉及。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。